¿Cómo registro el pago de una factura de proveedor?
Paso a paso
- Ve a Contabilidad › Proveedores › Facturas y abre la factura confirmada que vas a pagar.
- Haz clic en «Pagar».
- En la ventana «Pagar», revisa el «Diario», el «Método de pago», el «Importe» y la «Moneda».
- Haz clic en «Crear pago». La factura muestra el aviso «En proceso de pago» o «Parcial».
Consejo
Si pagas menos del total, el pago queda parcial y el campo «Diferencia de pago» te muestra cuánto falta.
Importante
La factura pasa a «Pagado» cuando el pago se concilia con el movimiento del banco.
No se permite comentar en este curso.